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  • 【部门决算】广西壮族自治区社会科学院2019年度部门决算

    来源:  发表时间:2020-08-14 21:04:12  

    目    录

     

    第一部分:广西社会科学院概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:广西社会科学院2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:广西社会科学2019年度部门决算情况说明

    一、2019 年度收入支出决算总体情况。

    二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    六、其他重要事项情况说明。

    第四部分:名词解释

     

    第一部分:广西社会科学院概况

    一、主要职能

    广西社会科学院的基本职能和主要任务是为各级党委、政府决策提供咨询服务和参考依据,为广西地方经济社会发展服务。主要包括两个方面:一方面,对广西经济社会发展过程中出现的各种重大问题进行研究,在调查研究、分析、论证的基础上,提出解决问题的办法、措施和途径,并对今后发展趋势做出具有前瞻性的预测,从不同层面指导促进经济社会的健康发展。每年均向国家、自治区哲学社会科学规划办公室及各级党委、政府提供若干研究报告和有关论文。自1999年起,广西社会科学院每年都组织编撰《广西经济形势分析与预测》、《广西社会发展报告》和《越南国情报告》等多本蓝皮书。此外,在加强应用研究的同时,还进一步深入研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和中国特色社会主义理论体系的学习宣传,并开展哲学、历史、壮学、文学等基础理论研究及具有广西民族特色的优势学科研究,为社会科学基础理论的充实发展和挖掘、传播民族优秀传统文化做出贡献。另一方面,为配合自治区党委、政府不同阶段的中心工作,广西社会科学院积极组织有关专家、学者参与各种应用研究课题,为自治区党委、政府的重大决策服务,努力配合有关部门和新闻媒体宣传党和政府的各项方针政策和工作部署,更好地为广大干部群众所接受并转化为行动,为广西的社会经济建设做出贡献。

    二、部门决算单位构成

    广西社会科院2019年部门决算由广西社会科学院本级和当代广西研究所汇总构成。广西社会科学院本级共有内设机构18个,其中:科研机构11个,即哲学研究所、区域发展研究所、工业经济研究所、农村发展研究所、数量经济研究所、东南亚研究所、民族研究所、社会学研究所、文化研究所、台湾研究中心、法学所;科研辅助机构2个,即信息中心、院刊编辑部;行政管理机构5个,即院办公室、科研处、人事处、党群处、后勤管理处。院、所主管主办的公开出版刊物4个,即《学术论坛》、《经济与社会发展》、《东南亚纵横》和《沿海科技与企业》。

    下属机构1个,即当代广西研究所。

    2019年广西社会科学院本级事业编制141人,2019年末实有人数225人,其中在职133人,离休7人,退休85人。在职人员比上年增加9人,退休比上年减少2人。

    当代广西研究所事业编制11人,实际在编人数7人,退休人员8人。


    第二部分:广西社会科学院2019年度部门决算报表

     (本部分另附表格,详见附件: 2019年度部门决算公开附表)

    附件:

    (219社科院)2019部门决算公开报表附件.xls


    第三部分:广西社会科学院2019年度部门决算情况说明

    一、2019年度收入支出决算总体情况

    (一)本部门2019年度总收入5364.61万元,其中本年收入4402.59万元, 较2018年度决算数增加378.37万元,增长9.4%。收入具体情况如下。

    1.一般公共预算财政拨款收入4115.07万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加350.55万元,增长9.31%,主要原因:一是年初预算比2018年初预算收入增加389.2万元,二是追加(减)预算(含财政收回)两年基本持平,2019年略低2018年55万元。

    2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

    3.事业收入269.38万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加63.42万元,增长30.79%,主要原因是国家和自治区课题收入206.5万元,比上年增加13.95万元,学术论坛等杂志社新获得宣传部支持办刊经费50万元,三家杂志社收入11.14万元,比上年增加4.8万元,增长76%。

    4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入18.14万元,为预算单位在“财政拨款收入”

    “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数减少35.6万元,下降66.24%,主要原因是2018年上缴自治区财政2200万元,银行货币资金下降导致银行利息减少近50%,其次2019年无车辆报废拍卖所得。

    6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    7.上年结转和结余962.02万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增20.62万元,增长2.19%。

    (二)本部门2019年度总支出5364.61万元,其中本年支出4293.4万元, 较2018年度决算数增加333.68万元,增长8.43%。支出具体情况如下:

    1.“201一般公共服务支出”16.89万元,主要用于自治区人社厅“十百千”人才工程项目后续调研支出,较2018年度决算数减少36.54万元,主要原因是年度自治区财政厅下达追加项目有差异,金额也不同。

    2.“206科学技术支出”3547.78万元:主要是用于本院职能范围内开展科研活动的业务经费开支、以及人员经费如工资福利等办公经费的开支。较2018年度决算数增加281.65万元,增长8.63%。

    3. “207文化旅游体育与传媒支出”17.61万元,用于宣传部支持马克思主义理论研究和建设工程基地经费支出。比2018年度决算数增加5.4万元,增长44.23%,主要原因是本年加大支出力度,该项目支出完成率达到了99%,相比2018年提高了17.6个百分点。

    4.“208社会保障和就业支出”410.86万元:主要用于职工缴纳的基本养老保险费及按国家规定发放支付死亡人员的一次性死亡抚恤金。较2018年度决算数增加82.73万元,增长25.22%。

    5.“210卫生健康支出”110.43万元:主要用于职工按国家规定支付的医疗保障支出。较2018年度决算数减少10.67万元,下降8.8%。

    6.“221住房保障支出”189.83万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加11.12万元,增长6.23%。

    7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

    8.年末结转和结余1071.21万元,其中基本支出结转和结余422.44万元,项目支出结转和结余648.81万元。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加65.31万元,小幅增长6.5%。

    二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    广西社会科学院2019 年度一般公共预算财政拨款支出4043.89万元,较2018年度决算数增加218.31万元,增长5.71%。其中:基本支出3204.67万元,项目支出839.22万元。

    广西社会科学院2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算(调整预算口径,下同)为4234.07万元,支出决算为4043.89万元,完成年初预算的95.51%。

    (一)一般公共服务支出(类)年初预算为17万元,支出决算为16.89万元,完成年初预算的99.36%。主要用于自治区人社厅“十百千人才工程支出”。

    (二)科学技术支出(类)年初预算为3463.91万元,支出决算为3298.26万元,完成年初预算的95.22%%。

    (三)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为17.61万元,支出决算为17.61万元,完成年初预算的100%。

    (四)社会保障和就业支出(类)年初预算为432.5万元,支出决算为410.86万元,完成年初预算的95%。

    (五)210医疗卫生和计划生育支出(类)年初预算为113.21万元,支出决算为110.43万元,完成年初预算的97.55%。

    (六)住房保障支出(类)年初预算为189.83万元,支出决算为189.83万元,完成年初预算的100%。

    三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3204.67万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出2492.71万元,完成年初预算的97.71%,主要是各项社会保险缴费略有剩余。

    (二)商品和服务支出344.49万元,完成年初预算的91.96%,主要是差旅费、劳务费、培训费其他商品服务支出等款级科目结余。

    (三)对个人和家庭补助支出367.47万元,完成年初预算的99.68%。

    四、2019年度政府性基金支出决算情况

    广西社会科学院2019年度政府性基金支出0万元,较2018年度决算数持平,增长0%。

    广西社会科学院2019 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.53万元;公务用车购置及运行费支出决算13.76万元;公务接待费支出决算10.46 万元。

    具体情况如下:

    (一)“因公出国(境)支出”1.53万元。全年使用财政拨款安排广西社会科学院出国组团3个,计8人次。为科研人员分赴越南、老挝、老挝等地区和国家进行学术交流考察国际旅费、食宿费、公务杂费等费用。2019年因公出国(境)费年初预安排0元,年中调整预算追加1.53万元,决算完成年度预算的100%,比上年决算支出减少18.37万元,下降92.32%,主要原因是根据中央厉行节约的精神,压缩出国人员和减少出国(境)时间,节约开支。

    (二)“公务用车购置及运行维护费支出”13.76万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行支出13.76万元。公务用车购置及运行费年初部门预算数16.2万元,决算完成预算的85%,同比减支19.17万元,下降58.22个百分点。2019年部门预算安排公务用车购置及运行维护费支出16.2万元,其他交通费用16.92万元,合计33.12万元,与2018年公务用车购置及运行费年初预算数一致。2019年决算数中与公务用车相关包括两部分支出,一是车改后发放公务交通补贴37.02万元,月均3.08万元(其中:其他交通费用开支16.92万元,完成预算的100%),二是刨去公务交通补贴的因素实际用于的公务用车运行维护费7.65万元,同比减支10万元。主要原因是2018年8月起,广西社会科学院及所属单位参与了区直事业单位公务用车制度改革,原财政拨款的公务用车保有量为11辆,改革后保留5辆,公开拍卖4辆,报废处置2辆,部分在职人员实行发放交通补贴。以及社会科学学术交流各项调研活动用车多采用租车形式,且集中在差旅费报销,本科目开支用途主要机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等影响。 2019年广西社会科学院及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出13.76万元,平均每辆2.75万元。

    (三)公务接待费支出7.64万元,比上年减少2.85万元,下降27.2%。公务接待经费年初预算为27.95万元,年中调整预算追减14万元,全年实际预算13.95万元,决算完成年度预算的54.75%,为本年开展科研活动过程中接待各省(市、区)社科院、高校和两岸共同市场论坛、中国-东盟智库论坛等台湾及国内外来宾14批次,接待人次392人

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    我院是区直全额拨款公益一类事业单位,不存在机关运行经费支出情况。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2019年全年政府采购金额为181.52万元,其中货物类完成采购65.79万元,占采购计划预算的36.24%;工程类完成采购12万元,占采购计划预算的6.6%;服务类完成采购103.73万元,占采购计划预算的57.15%。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2019年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,厅级领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车1辆,其他用车主要是生产用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    根据自治区财政厅《澳门现金网:开展2019年度预算绩效自评工作的通知》(桂财办〔2020〕14号)的要求,我院对2019年部门预算绩效目标申报情况进行了考核、分析,组织开展整体支出绩效评价自评,涉及一般公共预算支出2277.95万元,政府性基金预算支出0万元。自评得分84分,经整体支出绩效评价专家小组复核打分,广西社会科学院部门整体支出绩效评价得分82.49分。2019年,我院部门预算项目支出安排资金650.4万元,共安排项目25项,其中:院本级24项,当代广西研究所1项。预算安排的项目支出资金最高的为70万元,最低仅为4万元,没有超过200万元的项目,因此, 2019年没有编制项目支出绩效目标,不作绩效自评。

     

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

     


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